Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0167/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Liptovská Kokava |
Dodávateľ: |
Slovenské inžiniersko priemyslové s |
Adresa: |
Moyzesova 184,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: |
31596436 |
Predmet: |
stavebné úpravy skladu a prestrešenie terasy MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
47996,26 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
07.07.2023 |
Dátum úhrady: |
23.06.2023 |
Súbor: |
FD_0167_23 |
Zverejnené: |
04.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov